自整合至市水務(wù)集團以來(lái)，龍門(mén)縣水務(wù)有限公司積極開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理提升工作，按照市水務(wù)集團要求，對標對表，完善內控制度，推進(jìn)國企改革，實(shí)現內部管理水平大幅提升。

一是按照水務(wù)集團部署，積極推進(jìn)制度“廢立改”工作。結合實(shí)際對現行制度全面梳理，廢止了一批制度。參照集團規范制訂了12項全新制度。完成總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )、黨總支會(huì )議議事架構,業(yè)務(wù)接待、合同管理、辦公用品采購、費用報銷(xiāo)、大額資金使用、物資采購、內部審計、固定資產(chǎn)管理、財務(wù)管理等共32份制度的修訂，新一批專(zhuān)業(yè)性制度也在同步制訂當中。

二是根據規范要求，重新梳理項目建設板塊的業(yè)務(wù)流程。完善了招標管理、安全生產(chǎn)、項目管理人員責任追究等各項制度，加強項目全過(guò)程管控。推行“三道防線(xiàn)”合規管理，實(shí)施重大風(fēng)險事項信息收集與清單管理、評估、報告制度。落實(shí)重要合同、“三重一大”重要事項100%合規審查，落實(shí)企業(yè)業(yè)務(wù)、職能部門(mén)合規管理員100%配置。

三是按照規章制度嚴把各類(lèi)費用支出審批關(guān)。據統計，2024年1-10月，龍門(mén)稅務(wù)各分公司代運維的農污設施增加近一倍的基礎上，公司行政開(kāi)支相比去年同期降低60%。辦公經(jīng)費也一直在環(huán)比下降，達到良好預期。

（內容來(lái)源：龍門(mén)水務(wù)公司）